La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros.
Los procesos tienen en cuenta, pero no limitarse a:
a) cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, el liderazgo y la cultura de la organización;
b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de:
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- la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;
- el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición;
- los factores humanos;
- cómo se realiza el trabajo;
c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;
d) las situaciones de emergencia potenciales;
e) las personas, incluyendo la consideración de:
- aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;
- aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;
- los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;
f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:
- el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados;
- las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;
- las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;
g) los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión de la SST;
h) los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.
Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
- DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI
- DS1201 Listado identificación partes interesadas
- DS1202 Listado revision partes interesadas
- DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas
- DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST
La organización establece, implementa y mantiene procesos para:
- evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes;
- determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST.
Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada.
Los riesgos van a ser evaluados según la PROBABILIDAD de OCURRENCIA y sus CONSECUENCIAS.
El VALOR del RIESGO es el resultado (en %) del producto de la probabilidad y la consecuencia.
Se asociará un valor a cada grado de probabilidad y de consecuencias.
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- PROBABILIDAD: Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
- CONSECUENCIAS: Muy Leves | Leves | Moderado | Graves | Muy Graves
Según el valor total de riesgo obtenido durante la evaluación, se apreciará como:
CRITERIOS DE APRECIACIÓN DEL RIESGO
Valor Riesgo <=8, Riesgo TRIVIAL
Valor Riesgo <20, Riesgo TOLERABLE
Valor Riesgo <48, Riesgo MODERADO
Valor Riesgo <80, Riesgo IMPORTANTE
Valor Riesgo >=80, Riesgo INTOLERABLE
La organización determina y revisa de forma periódica (mínimo anualmente) los RIESGOS de los procesos necesarios y de requisitos de partes interesadas pertinentes al sistema de gestión SST.
Para todos los riesgos identificados la organización va a establecer ACCIONES DE CONTROL. Éstos, previamente identificados y asociados a los PROCESOS NECESARIOS.
Para todos los riesgos identificados la organización va a establecer ACCIONES DE CONTROL (Abordar Riesgos). Éstos, previamente identificados y asociados a los procesos necesarios.
De forma periódica (mínimo anualmente) el resultado de estas ACCIONES DE CONTROL se evalúa para comprobar la eficacia de intervención en la disposición de los riesgos en situaciones TOLERABLES o TRIVIALES.
La organización establece igualmente la necesidad de gestionar ACCIONES PLANIFICADAS (Planes de tratamiento) para todos aquellos riesgos MODERADOS, IMPORTANTES o INTOLERABLES. Estas acciones van a estar planificadas y se evaluará el grado de eficacia en la corrección de los riesgos.
Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
- DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención
- DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles
- DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento
- DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa
- DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles
- DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención
- DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles
- DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento
- DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa
- DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles
- DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
- DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad
- DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia
- DS7101 Listado Acciones Planificadas
- DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
- DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)
- DS7106 Ficha Acción Planificada
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST
La organización establece, implementa y mantienen procesos para evaluar:
a) las oportunidades para la SST que permiten mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades, y:
- las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;
- las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST;
b) otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST.
La organización puede abordar acciones tras la identificación de OPORTUNIDADES.
Las OPORTUNIDADES pueden proceder desde los requisitos de las partes interesadas y a su vez desde el entorno o cuestiones de interés, o desde los propios requisitos del sistema recogidos en los procesos necesarios.
Las OPORTUNIDADES pueden tipificarse en función de la relevancia de impacto en la organización.
La organización establece igualmente la necesidad de gestionar ACCIONES DE MEJORA (acciones planificadas) para todas aquellas OPORTUNIDADES RELEVANTES, IMPORTANTES o URGENTES.
Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
- DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
- DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI
- DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR
- DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades